| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS JOSE ZULIAN ME |
| Número do empenho: | 4460 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVICO TECNICO EQUIPAMENTO ELETRO ELETRONICO, CONF NFE 3917. | 1.630,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | REF SERVICO TECNICO EQUIPAMENTO ELETRO ELETRONICO, CONF NFE 3917. | 1.630,26 | ||
| 28/08/2014 | REF SERVICO TECNICO EQUIPAMENTO ELETRO ELETRONICO, CONF NFE 3917. | 1.630,26 | ||
| 03/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4460/2014 DOUGLAS JOSE ZULIAN ME - 10505 | 1.630,26 | ||
| TOTAL | 1.630,26 | 1.630,26 | 1.630,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
