| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOÃO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY |
| Número do empenho: | 4461 | Data de lançamento: | 25/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MAO DE OBRA CONSERTO LUBRIFICACAO E SOLDA PARA GOL ISR 2477, CONF ORDEM 4958 E NF 005. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2014 | REF MAO DE OBRA CONSERTO LUBRIFICACAO E SOLDA PARA GOL ISR 2477, CONF ORDEM 4958 E NF 005. | 600,00 | ||
| 28/08/2014 | REF MAO DE OBRA CONSERTO LUBRIFICACAO E SOLDA PARA GOL ISR 2477, CONF ORDEM 4958 E NF 005. | 600,00 | ||
| 03/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852152 PAGTO. REF. EMPENHO 4461/2014 JOÃO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY - 11078 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
