| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S.A |
| Número do empenho: | 449 | Data de lançamento: | 05/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Luz,Agua,Telefone da Sec.Ad | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO TELEFONE 3382*1122 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE FEVEREIRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 271,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2014 | REF PAGAMENTO TELEFONE 3382*1122 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE FEVEREIRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 271,56 | ||
| 06/02/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, firmado junto ao docuemtno fiscal nº Fatura | 271,56 | ||
| TOTAL | 271,56 | 271,56 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 271,56 | |||
