| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 4500 | Data de lançamento: | 26/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 FR LUSTRA MOVEIS, 01 FR DESINFETANTE, 06 PCTE ERVA MATE, 01 VASSOURA, 01 CARTELA PILHAS, 01 FR CERA, 02 FR DESINFETANTE, 01 FR SAPOLIO, 03 FR DETERGENTE, 03 PCTE SABONETE, 01 FR DESODORIZADOR, 02 CONJ PAPEL HIGIENICO, 02 PCTE SACO LIXO, P/ SEC ADMINISTRACAO CONF ORDEM 60001,60002 E NFE 061397. | 158,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | REF 01 FR LUSTRA MOVEIS, 01 FR DESINFETANTE, 06 PCTE ERVA MATE, 01 VASSOURA, 01 CARTELA PILHAS, 01 FR CERA, 02 FR DESINFETANTE, 01 FR SAPOLIO, 03 FR DETERGENTE, 03 PCTE SABONETE, 01 FR DESODORIZADOR, 02 CONJ PAPEL HIGIENICO, 02 PCTE SACO LIXO, P/ SEC ADMINISTRACAO CONF ORDEM 60001,60002 E NFE 061397. | 158,99 | ||
| 28/08/2014 | REF 01 FR LUSTRA MOVEIS, 01 FR DESINFETANTE, 06 PCTE ERVA MATE, 01 VASSOURA, 01 CARTELA PILHAS, 01 FR CERA, 02 FR DESINFETANTE, 01 FR SAPOLIO, 03 FR DETERGENTE, 03 PCTE SABONETE, 01 FR DESODORIZADOR, 02 CONJ PAPEL HIGIENICO, 02 PCTE SACO LIXO, P/ SEC ADMINISTRACAO CONF ORDEM 60001,60002 E NFE 061397. | 158,99 | ||
| 09/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4500/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 158,99 | ||
| TOTAL | 158,99 | 158,99 | 158,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
