| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 4505 | Data de lançamento: | 26/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Uniao Faz a Vida | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 10 GALHOS DE FLOR PARA ORNAMENTACAO SEMANA CULTURAL, CONF ORDEM 69807 E NFE 5457513. | 101,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2014 | REF 10 GALHOS DE FLOR PARA ORNAMENTACAO SEMANA CULTURAL, CONF ORDEM 69807 E NFE 5457513. | 101,40 | ||
| 28/08/2014 | REF 10 GALHOS DE FLOR PARA ORNAMENTACAO SEMANA CULTURAL, CONF ORDEM 69807 E NFE 5457513. | 101,40 | ||
| 03/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854747 PAGTO. REF. EMPENHO 4505/2014 LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128 | 101,40 | ||
| TOTAL | 101,40 | 101,40 | 101,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
