| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIRCEU GALERA |
| Número do empenho: | 4537 | Data de lançamento: | 28/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 1; 1/2 DIARIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/08/2014 AUDIENCIA COM SUPERINTENDENTE DA FUNASA E EQUIPE DE ENGENHARIA, NA CORSAN, DAER VER RESTAURACAO DA VRS 856 E NO IPE CONVENIO DO MUNICIPIO, CONF PORTARIA DE VIAGEM 119/2014. | 391,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2014 | REF 1; 1/2 DIARIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/08/2014 AUDIENCIA COM SUPERINTENDENTE DA FUNASA E EQUIPE DE ENGENHARIA, NA CORSAN, DAER VER RESTAURACAO DA VRS 856 E NO IPE CONVENIO DO MUNICIPIO, CONF PORTARIA DE VIAGEM 119/2014. | 391,50 | ||
| 02/09/2014 | REF 1; 1/2 DIARIA A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27/08/2014 AUDIENCIA COM SUPERINTENDENTE DA FUNASA E EQUIPE DE ENGENHARIA, NA CORSAN, DAER VER RESTAURACAO DA VRS 856 E NO IPE CONVENIO DO MUNICIPIO, CONF PORTARIA DE VIAGEM 119/2014. | 391,50 | ||
| 12/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4537/2014 DIRCEU GALERA - 80 | 391,50 | ||
| TOTAL | 391,50 | 391,50 | 391,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
