| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 4539 | Data de lançamento: | 28/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CX CHA, 01 VD CAFE, 02 FR CERA, 01 PAR LUVAS, 01 CX CHA, 01 CONJUNTO TOALHA PAPEL, 01 RL SACO LIXO, 01 PCTE ALVEJANTE VANISH, 01 RODO BETTANIN, 01 CX CAFE BOM JESUS, 01 PCTE LUVA SANRO E DEMAIS MATERIAIS CONF ORDEM 4970 E NFE 061.507. | 171,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2014 | REF 01 CX CHA, 01 VD CAFE, 02 FR CERA, 01 PAR LUVAS, 01 CX CHA, 01 CONJUNTO TOALHA PAPEL, 01 RL SACO LIXO, 01 PCTE ALVEJANTE VANISH, 01 RODO BETTANIN, 01 CX CAFE BOM JESUS, 01 PCTE LUVA SANRO E DEMAIS MATERIAIS CONF ORDEM 4970 E NFE 061.507. | 171,72 | ||
| 02/09/2014 | REF 01 CX CHA, 01 VD CAFE, 02 FR CERA, 01 PAR LUVAS, 01 CX CHA, 01 CONJUNTO TOALHA PAPEL, 01 RL SACO LIXO, 01 PCTE ALVEJANTE VANISH, 01 RODO BETTANIN, 01 CX CAFE BOM JESUS, 01 PCTE LUVA SANRO E DEMAIS MATERIAIS CONF ORDEM 4970 E NFE 061.507. | 171,72 | ||
| 09/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4539/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 171,72 | ||
| TOTAL | 171,72 | 171,72 | 171,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
