| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS SILVA |
| Número do empenho: | 455 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Transferencias a Pessoas Carentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSTRUCAO DE CARNEIRA PARA ANAEMA PEREIRA DOS SANTOS, CONF ORDEM 63809 E RECIBO EM ANEXO. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | REF CONSTRUCAO DE CARNEIRA PARA ANAEMA PEREIRA DOS SANTOS, CONF ORDEM 63809 E RECIBO EM ANEXO. | 200,00 | ||
| 06/02/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, firmado junto ao docuemtno fiscal nº Recibo | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 200,00 | |||
