| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 4561 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 102,7 LT GASOLINA ADITIVADA P/ PALIO IVO 0691, CONF TP 001/2014, ORDEM 69821 E CUPOM 021019. | 306,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | REF 102,7 LT GASOLINA ADITIVADA P/ PALIO IVO 0691, CONF TP 001/2014, ORDEM 69821 E CUPOM 021019. | 306,04 | ||
| 02/09/2014 | REF 102,7 LT GASOLINA ADITIVADA P/ PALIO IVO 0691, CONF TP 001/2014, ORDEM 69821 E CUPOM 021019. | 306,04 | ||
| 08/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854478 PAGTO. REF. EMPENHO 4561/2014 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 306,04 | ||
| TOTAL | 306,04 | 306,04 | 306,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
