| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
| Número do empenho: | 457 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Predios Unid.Sanitarias | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 04 FLEXIVEL, 02 VEDA ROSCA, 03 CX DESCARGA, 03 SILICONE, 01 SIFAO, 03 TRAMPAO 1/2, P/ SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 67082 E NFE 004329763. | 111,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | REF 04 FLEXIVEL, 02 VEDA ROSCA, 03 CX DESCARGA, 03 SILICONE, 01 SIFAO, 03 TRAMPAO 1/2, P/ SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 67082 E NFE 004329763. | 111,70 | ||
| 10/02/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, em termo firmado junto ao documento fiscal nº 4329763 | 111,70 | ||
| 27/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851993 PAGTO. REF. EMPENHO 457/2014 GUILHERME MARION - 10336 | 111,70 | ||
| TOTAL | 111,70 | 111,70 | 111,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
