| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 4575 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 91,25 LT GASOLINA ADITIVADA PARA CAMIONETE C10 IJV 6077, CONF TP 001/2014, ORDEM 69629 E CUPOM 021009. | 271,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | REF 91,25 LT GASOLINA ADITIVADA PARA CAMIONETE C10 IJV 6077, CONF TP 001/2014, ORDEM 69629 E CUPOM 021009. | 271,92 | ||
| 02/09/2014 | REF 91,25 LT GASOLINA ADITIVADA PARA CAMIONETE C10 IJV 6077, CONF TP 001/2014, ORDEM 69629 E CUPOM 021009. | 271,92 | ||
| 08/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4575/2014 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 271,92 | ||
| TOTAL | 271,92 | 271,92 | 271,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
