| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA |
| Número do empenho: | 4581 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CARGA DE GAS PARA GARAGEM SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 69603 E CUPOM 006907. | 43,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | REF 01 CARGA DE GAS PARA GARAGEM SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 69603 E CUPOM 006907. | 43,50 | ||
| 02/09/2014 | REF 01 CARGA DE GAS PARA GARAGEM SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 69603 E CUPOM 006907. | 43,50 | ||
| 05/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4581/2014 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA - 4203 | 43,50 | ||
| TOTAL | 43,50 | 43,50 | 43,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
