| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
| Número do empenho: | 459 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 UN TINTA ESMALTE PRETA, 01 SPRAY BRANCO, 02 UN PINCEL,01 FECHADURA, 02 UN FITA ISOLANTE, 30 MT FIO 01 MIOLO CHAVE, 02 LAMINA SERRA, P/ SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 66574 E NFE 004329936. | 152,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | REF 01 UN TINTA ESMALTE PRETA, 01 SPRAY BRANCO, 02 UN PINCEL,01 FECHADURA, 02 UN FITA ISOLANTE, 30 MT FIO 01 MIOLO CHAVE, 02 LAMINA SERRA, P/ SECRETARIA DE OBRAS, CONF ORDEM 66574 E NFE 004329936. | 152,40 | ||
| 06/02/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, firmado junto ao docuemtno fiscal nº 4329936 | 152,40 | ||
| 27/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 459/2014 GUILHERME MARION - 10336 | 152,40 | ||
| TOTAL | 152,40 | 152,40 | 152,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
