| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAZZIOTIN SA POR MENOS |
| Número do empenho: | 461 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 23 TOALHAS DE ROSTO, 11 TOALHAS DE BANHO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONF ORDEM 66772 E CUPOM 086150. | 224,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | REF 23 TOALHAS DE ROSTO, 11 TOALHAS DE BANHO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONF ORDEM 66772 E CUPOM 086150. | 224,66 | ||
| 06/02/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, firmado junto ao docuemtno fiscal nº 86150 | 224,66 | ||
| 27/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 461/2014 GRAZZIOTIN SA POR MENOS - 10977 | 224,66 | ||
| TOTAL | 224,66 | 224,66 | 224,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
