| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SIMON |
| Número do empenho: | 4624 | Data de lançamento: | 29/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 19,842 LT GASOLINA P/ CARRO IVH 7018, CONF ORDEM 4987 E CUPOM 566117. | 59,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2014 | REF 19,842 LT GASOLINA P/ CARRO IVH 7018, CONF ORDEM 4987 E CUPOM 566117. | 59,70 | ||
| 05/09/2014 | REF 19,842 LT GASOLINA P/ CARRO IVH 7018, CONF ORDEM 4987 E CUPOM 566117. | 59,70 | ||
| 12/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4624/2014 AUTO POSTO SIMON - 676 | 59,70 | ||
| TOTAL | 59,70 | 59,70 | 59,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
