| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BATERSOL - AURI JOAO S. ORTIZ |
| Número do empenho: | 4653 | Data de lançamento: | 02/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao recursos PSF - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Estadual para Atenção Basica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 BATERIA REAL 101 AH S/ MANUTENCAO P/ FIAT DUCATO IQJ 8286, CONF ORDEM 4991 E NFE 232. | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2014 | REF 01 BATERIA REAL 101 AH S/ MANUTENCAO P/ FIAT DUCATO IQJ 8286, CONF ORDEM 4991 E NFE 232. | 420,00 | ||
| 05/09/2014 | REF 01 BATERIA REAL 101 AH S/ MANUTENCAO P/ FIAT DUCATO IQJ 8286, CONF ORDEM 4991 E NFE 232. | 420,00 | ||
| 10/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4653/2014 BATERSOL - AURI JOAO S. ORTIZ - 4269 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
