| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 4656 | Data de lançamento: | 02/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Exames e Consultas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF EXAMES E CONSULTAS MES DE AGOSTO/2014, CONF ORDEM 4990 E RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. | 1.996,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2014 | REF EXAMES E CONSULTAS MES DE AGOSTO/2014, CONF ORDEM 4990 E RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. | 1.996,81 | ||
| 05/09/2014 | REF EXAMES E CONSULTAS MES DE AGOSTO/2014, CONF ORDEM 4990 E RELACAO DE PACIENTES EM ANEXO. | 1.996,81 | ||
| 10/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4656/2014 COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 | 1.996,81 | ||
| TOTAL | 1.996,81 | 1.996,81 | 1.996,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
