| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO |
| Número do empenho: | 4660 | Data de lançamento: | 02/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisicao de Lixeiras p/vias Publicas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 LIXEIRAS COLETA LIXO NA CIDADE, CONF ORDEM 69713 E NFE 5714233. | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2014 | REF 02 LIXEIRAS COLETA LIXO NA CIDADE, CONF ORDEM 69713 E NFE 5714233. | 460,00 | ||
| 05/09/2014 | REF 02 LIXEIRAS COLETA LIXO NA CIDADE, CONF ORDEM 69713 E NFE 5714233. | 460,00 | ||
| 10/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853468 PAGTO. REF. EMPENHO 4660/2014 JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO - 4197 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
