| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
| Número do empenho: | 468 | Data de lançamento: | 06/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DIVULGACAO CONVITE 13º RODEIO CRIOULO CTG PORTEIRA DO FAXINAL, CONF NF 7453. | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2014 | REF DIVULGACAO CONVITE 13º RODEIO CRIOULO CTG PORTEIRA DO FAXINAL, CONF NF 7453. | 325,00 | ||
| 10/02/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, em termo firmado junto ao documento fiscal nº 7453 | 325,00 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 325,00 | |||
