| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO ESSO |
| Número do empenho: | 469 | Data de lançamento: | 09/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 16,13 LT GASOLINA ADITIVADA PARA CRUZE IVC 7222, CONF ORDEM 66193 E CUPOM 092812. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2014 | REF 16,13 LT GASOLINA ADITIVADA PARA CRUZE IVC 7222, CONF ORDEM 66193 E CUPOM 092812. | 50,00 | ||
| 10/02/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, em termo firmado junto ao documento fiscal nº 92812 | 50,00 | ||
| 27/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 469/2014 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Posto Esso - 224 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
