| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CASA RAMOS |
| Número do empenho: | 4695 | Data de lançamento: | 03/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Fundo do Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 BOLAS PENALTY MAX 1000, P/ CMDR CONF ORDEM 69827 E NFE 5853557. | 398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2014 | REF 02 BOLAS PENALTY MAX 1000, P/ CMDR CONF ORDEM 69827 E NFE 5853557. | 398,00 | ||
| 05/09/2014 | REF 02 BOLAS PENALTY MAX 1000, P/ CMDR CONF ORDEM 69827 E NFE 5853557. | 398,00 | ||
| 10/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853262 PAGTO. REF. EMPENHO 4695/2014 CASA RAMOS - 251 | 398,00 | ||
| TOTAL | 398,00 | 398,00 | 398,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
