| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROSA & SANTIN LTDA |
| Número do empenho: | 4721 | Data de lançamento: | 05/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Passo Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSERTO PORTA SALA CARTORIO PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 69192 E NF 067. | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2014 | REF CONSERTO PORTA SALA CARTORIO PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 69192 E NF 067. | 75,00 | ||
| 11/09/2014 | REF CONSERTO PORTA SALA CARTORIO PARA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONF ORDEM 69192 E NF 067. | 75,00 | ||
| 19/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4721/2014 ROSA & SANTIN LTDA - 2230 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
