| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAY-CAR AUTO PECAS |
| Número do empenho: | 4733 | Data de lançamento: | 05/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 MOLA MESTRE TRASIERA, 01 SUPORTE MOLA, 01 MOLA DIANTEIRA, 02 ALGEMA MOLA, 01 BARRA DIRECAO, P/ CAMINHAO FORD 12000 - IJN 1007, CONF ORDEM 69644 E NFE 5866590. | 2.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2014 | REF 02 MOLA MESTRE TRASIERA, 01 SUPORTE MOLA, 01 MOLA DIANTEIRA, 02 ALGEMA MOLA, 01 BARRA DIRECAO, P/ CAMINHAO FORD 12000 - IJN 1007, CONF ORDEM 69644 E NFE 5866590. | 2.420,00 | ||
| 09/09/2014 | REF 02 MOLA MESTRE TRASIERA, 01 SUPORTE MOLA, 01 MOLA DIANTEIRA, 02 ALGEMA MOLA, 01 BARRA DIRECAO, P/ CAMINHAO FORD 12000 - IJN 1007, CONF ORDEM 69644 E NFE 5866590. | 2.420,00 | ||
| 02/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853498 PAGTO. REF. EMPENHO 4733/2014 MAY-CAR AUTO PECAS - 3993 | 2.420,00 | ||
| TOTAL | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
