O Município de Alto Alegre - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANTENOR CHAVES DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4749 Data de lançamento: 08/09/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção Sistema de Coleta de Lixo
Conta de Despesa: 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente contrato locação de áre , conforme contratoi 071/2014, comporeendendo período de 01/08/2014a 31/12/2014. Valor de R$ 724,00 mensais 3.137,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2014 Referente contrato locação de áre , conforme contratoi 071/2014, comporeendendo período de 01/08/2014a 31/12/2014. Valor de R$ 724,00 mensais 3.137,33
08/09/2014 vALOR COMPLEMENTO AO EMPENHO 4752 241,33
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853470 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4749/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ANTENOR CHAVES DE OLIVEIRA - 495 , vALOR PARCIAL REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO 4752 241,33
18/09/2014 Referente parcela contrato 09/2014 2.896,00
18/09/2014 Estornado valor da liquidação e, virtude ter ter nesta data ter sido liquidado a totalidade do empenho, sendo o correto soemnet o valor da parcxela do mês 09/2014 -2.172,00
02/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853493 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4749/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ANTENOR CHAVES DE OLIVEIRA - 495, Ref. parcela 09/2014 724,00
28/10/2014 Liquiado valor da parcela mês 10/2014, conf. OP 324 724,00
30/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853540 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4749/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ANTENOR CHAVES DE OLIVEIRA - 495- Refente parcela mês 10/2014 724,00
27/11/2014 Referente contrato locação de áre , conforme contratoi 071/2014, comporeendendo período de 01/08/2014a 31/12/2014. Valor de R$ 724,00 mensais 724,00
01/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4749/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 ANTENOR CHAVES DE OLIVEIRA - 495, PGTO PARCIAL NESTA DATA. 724,00
19/12/2014 Referente contrato locação de áre , conforme contratoi 071/2014, comporeendendo período de 01/08/2014a 31/12/2014. Valor de R$ 724,00 mensais 724,00
23/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4749/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 ANTENOR CHAVES DE OLIVEIRA - 495, REF CONTRATO LOCACAO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF ORDEM E NF EM ANEXO. 724,00
TOTAL 3.137,33 3.137,33 3.137,33
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração