| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S.A |
| Número do empenho: | 48 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Luz,Agua,Telefone da Sec.Ad | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO TELEFONE 3382*1030 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 650,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | REF PAGAMENTO TELEFONE 3382*1030 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JANEIRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 650,39 | ||
| 10/01/2014 | Liquidado conforme fatura apresentada pela operadora discriminando a conta | 650,39 | ||
| 27/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2014 OI BRASIL TELECOM S.A - 3532 | 650,39 | ||
| TOTAL | 650,39 | 650,39 | 650,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRPF RPPS | 30/11/2014 | 9,00 | Lançada | |
| TOTAL | 9,00 |
