| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
| Número do empenho: | 4800 | Data de lançamento: | 09/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PUBLICACAO EDITAL 018/2014, CHAMADA PUBLICA 002/2014, CONF ORDEM 69908 E NF 7966. | 133,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2014 | REF PUBLICACAO EDITAL 018/2014, CHAMADA PUBLICA 002/2014, CONF ORDEM 69908 E NF 7966. | 133,77 | ||
| 11/09/2014 | REF PUBLICACAO EDITAL 018/2014, CHAMADA PUBLICA 002/2014, CONF ORDEM 69908 E NF 7966. | 133,77 | ||
| 19/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854759 PAGTO. REF. EMPENHO 4800/2014 FOLHA ESPUMOSENSE - 18 | 133,77 | ||
| TOTAL | 133,77 | 133,77 | 133,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
