| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROSA & SANTIN LTDA |
| Número do empenho: | 4812 | Data de lançamento: | 10/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutencao Pred. escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSERTO DOS BALANCOS E CASINHA DO PARQUINHO PRINCESA ISABEL CONF ORDEM 69911 E NF 0071. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2014 | REF CONSERTO DOS BALANCOS E CASINHA DO PARQUINHO PRINCESA ISABEL CONF ORDEM 69911 E NF 0071. | 280,00 | ||
| 11/09/2014 | REF CONSERTO DOS BALANCOS E CASINHA DO PARQUINHO PRINCESA ISABEL CONF ORDEM 69911 E NF 0071. | 280,00 | ||
| 19/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854761 PAGTO. REF. EMPENHO 4812/2014 ROSA & SANTIN LTDA - 2230 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
