| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 4840 | Data de lançamento: | 11/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 08 FR DETERGENTE, 02 CONJ TOALHA PAPEL, 07 PCTE ERVA MATE,04 FR SAPOLIO, 01 CX CAFE, 01 FR LIMPADOR, 01 CX PASTILHA ADESIVA, 01 CX CHA E DEMAIS MATERIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 4410 E NFE 062561. | 246,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2014 | REF 08 FR DETERGENTE, 02 CONJ TOALHA PAPEL, 07 PCTE ERVA MATE,04 FR SAPOLIO, 01 CX CAFE, 01 FR LIMPADOR, 01 CX PASTILHA ADESIVA, 01 CX CHA E DEMAIS MATERIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 4410 E NFE 062561. | 246,87 | ||
| 11/09/2014 | REF 08 FR DETERGENTE, 02 CONJ TOALHA PAPEL, 07 PCTE ERVA MATE,04 FR SAPOLIO, 01 CX CAFE, 01 FR LIMPADOR, 01 CX PASTILHA ADESIVA, 01 CX CHA E DEMAIS MATERIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONF ORDEM 4410 E NFE 062561. | 246,87 | ||
| TOTAL | 246,87 | 246,87 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 246,87 | |||
