| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS JOSE ZULIAN ME |
| Número do empenho: | 4846 | Data de lançamento: | 11/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CARTUCHO TONER, 01 PILHA PLACA MAE, 01 MEMORIA DDR 02 GB, 01 AP TELEFONE S/ FIO, 01 PEN DRIVE USB, 01 CARTUCHO TONER HP, P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF NFE 3955. | 482,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2014 | REF 01 CARTUCHO TONER, 01 PILHA PLACA MAE, 01 MEMORIA DDR 02 GB, 01 AP TELEFONE S/ FIO, 01 PEN DRIVE USB, 01 CARTUCHO TONER HP, P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF NFE 3955. | 482,00 | ||
| 11/09/2014 | REF 01 CARTUCHO TONER, 01 PILHA PLACA MAE, 01 MEMORIA DDR 02 GB, 01 AP TELEFONE S/ FIO, 01 PEN DRIVE USB, 01 CARTUCHO TONER HP, P/ SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONF NFE 3955. | 482,00 | ||
| 18/09/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4846/2014 DOUGLAS JOSE ZULIAN ME - 10505 | 482,00 | ||
| TOTAL | 482,00 | 482,00 | 482,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
