| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 4890 | Data de lançamento: | 16/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 PCTE SACO LIXO, 02 FR CERA, 09 DESINFETANTE, 03 CONJ ESPONJAS, 05 PCTE ERVA MATE, 01 FR LAVA ROUPAS, 02 DETERGENTE LIQUIDO, 01 UN ESPONJA ACO, 01 FR LIMPADOR DESTAC P/ SECRETARIA DA EDUCACAO CONF ORDEM 69195,69196 E NFE 062828. | 137,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2014 | REF 02 PCTE SACO LIXO, 02 FR CERA, 09 DESINFETANTE, 03 CONJ ESPONJAS, 05 PCTE ERVA MATE, 01 FR LAVA ROUPAS, 02 DETERGENTE LIQUIDO, 01 UN ESPONJA ACO, 01 FR LIMPADOR DESTAC P/ SECRETARIA DA EDUCACAO CONF ORDEM 69195,69196 E NFE 062828. | 137,63 | ||
| 18/09/2014 | REF 02 PCTE SACO LIXO, 02 FR CERA, 09 DESINFETANTE, 03 CONJ ESPONJAS, 05 PCTE ERVA MATE, 01 FR LAVA ROUPAS, 02 DETERGENTE LIQUIDO, 01 UN ESPONJA ACO, 01 FR LIMPADOR DESTAC P/ SECRETARIA DA EDUCACAO CONF ORDEM 69195,69196 E NFE 062828. | 137,63 | ||
| 10/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4890/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 137,63 | ||
| TOTAL | 137,63 | 137,63 | 137,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
