| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 4897 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Est. a qual. da atenção básica Est. - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Estadual para Atenção Basica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF REMOCAO DE PACIENTE COM AMBULANCIA UTI PARA IZERINO RODRIGUES DOS SANTOS, CONF NF 409. | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | REF REMOCAO DE PACIENTE COM AMBULANCIA UTI PARA IZERINO RODRIGUES DOS SANTOS, CONF NF 409. | 1.450,00 | ||
| 18/09/2014 | REF REMOCAO DE PACIENTE COM AMBULANCIA UTI PARA IZERINO RODRIGUES DOS SANTOS, CONF NF 409. | 1.450,00 | ||
| 06/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4897/2014 UNIMED ALTO JACUI - 4182 | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
