| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COM.COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 4912 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao recursos PSF - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 20 LT GASOLINA PARA CARRO IUL 5189, CONF ORDEM 4432 E CUPOM 106172. | 60,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | REF 20 LT GASOLINA PARA CARRO IUL 5189, CONF ORDEM 4432 E CUPOM 106172. | 60,60 | ||
| 18/09/2014 | REF 20 LT GASOLINA PARA CARRO IUL 5189, CONF ORDEM 4432 E CUPOM 106172. | 60,60 | ||
| 01/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4912/2014 COM.COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 784 | 60,60 | ||
| TOTAL | 60,60 | 60,60 | 60,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
