| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CORAG-COMP RIOGRANDESE ART GRAFICAS |
| Número do empenho: | 4924 | Data de lançamento: | 17/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao de atos oficiais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PUBLICACAO TP 009/2014, CONF NF 112245. | 364,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2014 | REF PUBLICACAO TP 009/2014, CONF NF 112245. | 364,82 | ||
| 24/09/2014 | REF PUBLICACAO TP 009/2014, CONF NF 112245. | 364,82 | ||
| 08/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4924/2014 CORAG-COMP RIOGRANDESE ART GRAFICAS - 43 | 364,82 | ||
| TOTAL | 364,82 | 364,82 | 364,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
