| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONG NSA MANT HOSP S SEBASTIAO AMBULATORIO |
| Número do empenho: | 495 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de Exames e Consultas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF INTERNACOES P/ INES HOLDEFER R$ 347,62; JOAO BATISTA SANTOS R$193,66; CARLOS PEREIRA NUNES R$ 310,79; ROBERTA B. TOLEDO R$ 295,00; VITORIA D. ARNT R$ 189,67, MES DE JANEIRO/2014, CONF ORDEM 67091 E NF 42908. | 1.336,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | REF INTERNACOES P/ INES HOLDEFER R$ 347,62; JOAO BATISTA SANTOS R$193,66; CARLOS PEREIRA NUNES R$ 310,79; ROBERTA B. TOLEDO R$ 295,00; VITORIA D. ARNT R$ 189,67, MES DE JANEIRO/2014, CONF ORDEM 67091 E NF 42908. | 1.336,74 | ||
| 17/02/2014 | REF INTERNACOES P/ INES HOLDEFER R$ 347,62; JOAO BATISTA SANTOS R$193,66; CARLOS PEREIRA NUNES R$ 310,79; ROBERTA B. TOLEDO R$ 295,00; VITORIA D. ARNT R$ 189,67, MES DE JANEIRO/2014, CONF ORDEM 67091 E NF 42908. | 1.336,74 | ||
| 27/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 495/2014 CONG NSA MANT HOSP S SEBASTIAO AMBULATORIO - 9569 | 1.336,74 | ||
| TOTAL | 1.336,74 | 1.336,74 | 1.336,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
