| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL - ALTO ALEGRE - 61 ( MERCADO ) |
| Número do empenho: | 499 | Data de lançamento: | 11/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 ISQUEIRO, 06 PCTES ERVA MATE, 04 DESINFETANTE, 01 FR CERA, 03 PCTE SACO LIXO, 05 DESINFETANTE, 01 FR AMACIANTE CONF ORDEM 66195 E NFE 47318. | 98,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2014 | REF 01 ISQUEIRO, 06 PCTES ERVA MATE, 04 DESINFETANTE, 01 FR CERA, 03 PCTE SACO LIXO, 05 DESINFETANTE, 01 FR AMACIANTE CONF ORDEM 66195 E NFE 47318. | 98,56 | ||
| 17/02/2014 | REF 01 ISQUEIRO, 06 PCTES ERVA MATE, 04 DESINFETANTE, 01 FR CERA, 03 PCTE SACO LIXO, 05 DESINFETANTE, 01 FR AMACIANTE CONF ORDEM 66195 E NFE 47318. | 98,56 | ||
| TOTAL | 98,56 | 98,56 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 98,56 | |||
