| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SELETA IND COM CONCRETOS LTDA SUPERTEX |
| Número do empenho: | 50 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Realizacao bueiros diversos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 08 TON DE AREIA MEDIA PARA CONSTRUCAO DE CABECEIRA DE BUEIROS, CONF ORDEM 66877 E NFE 100138. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | REF 08 TON DE AREIA MEDIA PARA CONSTRUCAO DE CABECEIRA DE BUEIROS, CONF ORDEM 66877 E NFE 100138. | 160,00 | ||
| 16/01/2014 | Liquidado despesa, visto comprovante de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, em termo firmado junto ao docuemtno fiscal nº 100138 | 160,00 | ||
| 27/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 50/2014 SELETA IND COM CONCRETOS LTDA SUPERTEX - 10358 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
