| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE/RS |
| Número do empenho: | 5019 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos do FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.04.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO DE ESTAGIARIAS CIEE/RS, MES DE SETEMBRO/2014, CONF ORDEM 69931 E BOLETO EM ANEXO. | 3.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | REF PAGAMENTO DE ESTAGIARIAS CIEE/RS, MES DE SETEMBRO/2014, CONF ORDEM 69931 E BOLETO EM ANEXO. | 3.780,00 | ||
| 25/09/2014 | REF PAGAMENTO DE ESTAGIARIAS CIEE/RS, MES DE SETEMBRO/2014, CONF ORDEM 69931 E BOLETO EM ANEXO. | 3.780,00 | ||
| 07/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5019/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE/RS - 10310 | 3.780,00 | ||
| TOTAL | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
