| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL - UNIDADE ALTO ALEGRE RS |
| Número do empenho: | 5073 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Unidades subordinadas | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Setor de Controle Ambiental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 SACO DE ADUBO PARA PLANTIO DE MUDAS NO PARQUE MUNICIPAL CONF ORDEM 68668 E NFE 196462. | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | REF 01 SACO DE ADUBO PARA PLANTIO DE MUDAS NO PARQUE MUNICIPAL CONF ORDEM 68668 E NFE 196462. | 56,00 | ||
| 30/09/2014 | REF 01 SACO DE ADUBO PARA PLANTIO DE MUDAS NO PARQUE MUNICIPAL CONF ORDEM 68668 E NFE 196462. | 56,00 | ||
| 10/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5073/2014 COTRIEL - UNIDADE ALTO ALEGRE RS - 29 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
