| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ERPEN 94227110025 |
| Número do empenho: | 5080 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos FMAS - IGD -Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS- IDG- BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 44 HORAS OFICINA DE TRICO PARA GRUPO DE ADULTOS CONF ORDEM 69369 E NF 019. | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | REF 44 HORAS OFICINA DE TRICO PARA GRUPO DE ADULTOS CONF ORDEM 69369 E NF 019. | 660,00 | ||
| 25/09/2014 | REF 44 HORAS OFICINA DE TRICO PARA GRUPO DE ADULTOS CONF ORDEM 69369 E NF 019. | 660,00 | ||
| 07/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850033 PAGTO. REF. EMPENHO 5080/2014 ADRIANA ERPEN 94227110025 - 10776 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
