| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 5089 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Realiazção Obras de recuperação Prédio Antiga Creche -p/CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 03 GALAO TINTA ACRILICA SEMI BRILHO, 02 LATA TINTA ACRILICA SEMI BRILHO P/ PINTURA TELHADO DO CRAS, CONF ORDEM 69378 E CUPOM 011530. | 733,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | REF 03 GALAO TINTA ACRILICA SEMI BRILHO, 02 LATA TINTA ACRILICA SEMI BRILHO P/ PINTURA TELHADO DO CRAS, CONF ORDEM 69378 E CUPOM 011530. | 733,00 | ||
| 25/09/2014 | REF 03 GALAO TINTA ACRILICA SEMI BRILHO, 02 LATA TINTA ACRILICA SEMI BRILHO P/ PINTURA TELHADO DO CRAS, CONF ORDEM 69378 E CUPOM 011530. | 733,00 | ||
| 09/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5089/2014 COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA - 4200 | 733,00 | ||
| TOTAL | 733,00 | 733,00 | 733,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
