| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARIMBOS MORAIS PAULO MORAES |
| Número do empenho: | 5091 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CARIMBO AUTENTICADO PRINTER 4911, CONF ORDEM 70953 E NFE 6014877. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | REF 01 CARIMBO AUTENTICADO PRINTER 4911, CONF ORDEM 70953 E NFE 6014877. | 25,00 | ||
| 25/09/2014 | REF 01 CARIMBO AUTENTICADO PRINTER 4911, CONF ORDEM 70953 E NFE 6014877. | 25,00 | ||
| 17/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5091/2014 CARIMBOS MORAIS PAULO MORAES - 4224 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
