| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JULIA BATISTTI 03400588032 |
| Número do empenho: | 5101 | Data de lançamento: | 25/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSERTO TOLDA E SOLDA DA CARREGADEIRA FR 10, CONF ORDEM 69674 E NF 005. | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2014 | REF CONSERTO TOLDA E SOLDA DA CARREGADEIRA FR 10, CONF ORDEM 69674 E NF 005. | 440,00 | ||
| 30/09/2014 | REF CONSERTO TOLDA E SOLDA DA CARREGADEIRA FR 10, CONF ORDEM 69674 E NF 005. | 440,00 | ||
| 08/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5101/2014 JULIA BATISTTI 03400588032 - 10845 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
