| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 5132 | Data de lançamento: | 26/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSUMO DE LUZ RESIDENCIA BRIGADA MES DE SETEMBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 147,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2014 | REF CONSUMO DE LUZ RESIDENCIA BRIGADA MES DE SETEMBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 147,76 | ||
| 30/09/2014 | REF CONSUMO DE LUZ RESIDENCIA BRIGADA MES DE SETEMBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 147,76 | ||
| 07/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5132/2014 COPREL - 17 | 147,76 | ||
| TOTAL | 147,76 | 147,76 | 147,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
