| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇÃO PIOVESAN LTDA ERILDE |
| Número do empenho: | 5149 | Data de lançamento: | 29/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Complementacao Alimentar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 65 KG ARROZ, 65 KG ACUCAR, 01KG LEITE EM PO, 26 KG FARINHA DE MILHO,13 KG SAL, 13 UN AZEITE,13 KG MASSA, P/ ANTONINHO SEVERO DA SILVA, SELMA TEREZINHA SANTOS, OLIVIA ISTAN SANTOS, RENILDA T.SILVA, MAURICIO M.SILVA, CLEONICE DIERINGS,VITORIA ARNT, ROSANA BATISTA E DEMAIS BENEF. CONF ORDEM 69381 E NFE 6054935. | 456,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2014 | REF 65 KG ARROZ, 65 KG ACUCAR, 01KG LEITE EM PO, 26 KG FARINHA DE MILHO,13 KG SAL, 13 UN AZEITE,13 KG MASSA, P/ ANTONINHO SEVERO DA SILVA, SELMA TEREZINHA SANTOS, OLIVIA ISTAN SANTOS, RENILDA T.SILVA, MAURICIO M.SILVA, CLEONICE DIERINGS,VITORIA ARNT, ROSANA BATISTA E DEMAIS BENEF. CONF ORDEM 69381 E NFE 6054935. | 456,80 | ||
| 30/09/2014 | REF 65 KG ARROZ, 65 KG ACUCAR, 01KG LEITE EM PO, 26 KG FARINHA DE MILHO,13 KG SAL, 13 UN AZEITE,13 KG MASSA, P/ ANTONINHO SEVERO DA SILVA, SELMA TEREZINHA SANTOS, OLIVIA ISTAN SANTOS, RENILDA T.SILVA, MAURICIO M.SILVA, CLEONICE DIERINGS,VITORIA ARNT, ROSANA BATISTA E DEMAIS BENEF. CONF ORDEM 69381 E NFE 6054935. | 456,80 | ||
| 07/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853507 PAGTO. REF. EMPENHO 5149/2014 COMERCIO E REPRESENTAÇÃO PIOVESAN LTDA ERILDE - 2463 | 456,80 | ||
| TOTAL | 456,80 | 456,80 | 456,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
