| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDSON SOUZA DA SILVEIRA |
| Número do empenho: | 5161 | Data de lançamento: | 29/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | FMAS - PBV- II - S C F V | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO FERIAS PARA EDSON SOUZA DA SILVEIRA, MES DE OUTUBRO/2014. | 3.972,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2014 | REF PAGAMENTO FERIAS PARA EDSON SOUZA DA SILVEIRA, MES DE OUTUBRO/2014. | 3.972,66 | ||
| 30/09/2014 | REF PAGAMENTO FERIAS PARA EDSON SOUZA DA SILVEIRA, MES DE OUTUBRO/2014. | 3.972,66 | ||
| 06/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850015 PAGTO. REF. EMPENHO 5161/2014 EDSON SOUZA DA SILVEIRA - 10470 | 3.972,66 | ||
| TOTAL | 3.972,66 | 3.972,66 | 3.972,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
