| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 5190 | Data de lançamento: | 30/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao recursos PSF - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 94 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ITC 9777, CONF TP 001/2014, ORDEM 4916 E CUPOM 021586. | 280,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | REF 94 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ITC 9777, CONF TP 001/2014, ORDEM 4916 E CUPOM 021586. | 280,12 | ||
| 30/09/2014 | REF 94 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ITC 9777, CONF TP 001/2014, ORDEM 4916 E CUPOM 021586. | 280,12 | ||
| 08/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000085 PAGTO. REF. EMPENHO 5190/2014 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 280,12 | ||
| TOTAL | 280,12 | 280,12 | 280,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
