| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: REST.RH RISS |
| Número do empenho: | 52 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 ALMOCO PARA JACOB DARIO BATISTTI, CONF ORDEM 66878 E CUPOM 143418. | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | REF 01 ALMOCO PARA JACOB DARIO BATISTTI, CONF ORDEM 66878 E CUPOM 143418. | 23,00 | ||
| 16/01/2014 | Liquidado despesa, visto comprovante de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, em termo firmado junto ao docuemtno fiscal nº 143418 | 23,00 | ||
| 02/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2014 REST.RH RISS - 4163 | 23,00 | ||
| TOTAL | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
