| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMP.BRASIL.DE TELECOMUNI |
| Número do empenho: | 520 | Data de lançamento: | 14/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO TELEFONE 3382*1095 DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 8,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2014 | REF PAGAMENTO TELEFONE 3382*1095 DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 8,58 | ||
| 17/02/2014 | REF PAGAMENTO TELEFONE 3382*1095 DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 8,58 | ||
| TOTAL | 8,58 | 8,58 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8,58 | |||
