| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 5220 | Data de lançamento: | 30/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao recursos PSF - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO SEGURO TRANSPORTE PASSAGEIROS PARA FIAT DUCATO IUR 7196, CONF BOLETO E PROPOSTA APOLICE EM ANEXO. | 1.501,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | REF PAGAMENTO SEGURO TRANSPORTE PASSAGEIROS PARA FIAT DUCATO IUR 7196, CONF BOLETO E PROPOSTA APOLICE EM ANEXO. | 1.501,42 | ||
| 30/09/2014 | REF PAGAMENTO SEGURO TRANSPORTE PASSAGEIROS PARA FIAT DUCATO IUR 7196, CONF BOLETO E PROPOSTA APOLICE EM ANEXO. | 1.501,42 | ||
| 03/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5220/2014 ESSOR SEGUROS SA - 11014 | 1.501,42 | ||
| TOTAL | 1.501,42 | 1.501,42 | 1.501,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
