| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOTO MAGIA DIGITAL ELISEU FEITEN |
| Número do empenho: | 5239 | Data de lançamento: | 30/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | comemoracao semena do municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 SESSAO FOTOGRAFICA PARA SOBERANAS DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE CONF ORDEM 70961 E NF 0538. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | REF 01 SESSAO FOTOGRAFICA PARA SOBERANAS DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE CONF ORDEM 70961 E NF 0538. | 500,00 | ||
| 30/09/2014 | REF 01 SESSAO FOTOGRAFICA PARA SOBERANAS DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE CONF ORDEM 70961 E NF 0538. | 500,00 | ||
| 10/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853516 PAGTO. REF. EMPENHO 5239/2014 FOTO MAGIA DIGITAL ELISEU FEITEN - 10707 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
